Презентація на тему:
Презентація виконання міського бюджету за січень – квітень 2012 р.

Презентація виконання міського бюджету за січень – квітень 2012 р.

Таблиця №1 Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда за доходами за січень-квітень 2012р.   Факт за січень-квітень 2011р. План на 2012 р. Січень-квітень 2012р.(станом на 28.04.12) % росту до факту січня-квітня 2011р План Факт Відхилення % виконання ПДФО 72 302,0 269 799,2 84 777,1 79 408,1 -5 369,0 93,7 109,8 Податок на прибуток ком.підпр 216,2 342,0 237,5 15,5 -222,0 6,5 7,2 Платежі за користування надрами 46,3 294,7 61,0 8,9 -52,1 14,5 19,2 Плата за землю, в т.ч. 11 614,8 45 149,3 14 862,4 14 735,8 -126,6 99,1 126,9 земельний податок 3 816,6 14 190,3 4 822,0 5 273,8 451,8 109,4 138,2 орендна плата 7 798,2 30 959,0 10 040,4 9 462,0 -578,4 94,2 121,3 Місцеві податки і збори 1 875,5 4 717,2 1 644,9 1 732,0 87,1 105,3 92,3 Частина прибутку ком.підпр. 59,1 25,3 42,8 Плата за розміщ тимчас вільних коштів 16,0 2,0 59,6 57,6 Адмінштрафи та інші санкції 5,6 70,0 7,2 25,8 18,6 358,7 4,6 рази Реєстраційний збір 55,4 132,0 44,0 52,9 8,9 120,2 95,5 Надходж.від орендної плати за ЦМК 880,0 2 700,0 882,0 1 034,0 152,0 117,2 117,5 Державне мито 460,6 1 670,3 492,7 35,2 -457,5 7,1 7,6 Інші надходження 312,4 1 100,0 310,0 777,4 467,4 250,8 248,8 Всього власні та закріплені доходи 87 828,1 325 990,7 103 320,8 97 910,5 -5 410,3 94,8 111,5 Дотація вирівнювання 36 964,7 136 980,7 45 660,4 43 639,7 -2 020,7 95,6 118,1 Додаткова дотація 329,4 4 539,0 266,6 266,6 100,0 80,9 Субвенції з ДБ (пільговий проїзд) 66 700,7 232 701,5 79 887,6 78 730,6 -1 157,0 98,6 118,0 Всього доходів загального фонду 191 822,8 700 211,9 229 135,4 220 547,4 -8 588,0 96,3 115,0

Таблиця №2 Виконання загального фонду зведеного бюджету м.Кіровограда за доходами за січень-квітень 2012 року

Діаграма №3 Виконання власних і закріплених доходів загального фонду міського бюджету у січні-квітні 2012р. та у січні-квітні 2011р.

Видатки - Таблиця №4 Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда за видатками без урахування субвенцій з державного бюджету за січень-квітень 2012р.

Діаграма №5 Порівняння видатків загального фонду міського бюджету по галузям за січень-квітень 2012 року з відповідним періодом 2011 року

Діаграма №6 Порівняння структури фактичних видатків загального фонду за січень-квітень 2012 р. з відповідним періодом 2011 р. в розрізі напрямків використання

Таблиця №7 Аналіз видатків на заробітну плату та енергоносії за січень-квітень 2011р. та 2012р.

Таблиця №8 Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда по видатках на житлово-комунальне господарство за січень-квітень 2012 року

ДОХОДИ спецфонду- Таблиця №9 Виконання спеціального фонду міського бюджету м.Кіровограда за доходами за січень-квітень 2012р. (без власних надходжень бюджетних установ)   Факт за січень-квітень 2011р. План на 2012 р. Січень-квітень 2012р. (станом на 28.04.12) % росту до факту січня-квітня 2011 року План Факт Відхилення % виконання Дорожні фонди 923,7 1 192,0 334,0 523,2 189,2 156,7 56,6 Податок з власників трансп. засобів 704,9 10,2 1,4 Збір за першу реєстрацію трансп. 127,2 946,0 214,0 423,6 209,6 197,9 3,3 рази Збір в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 91,6 246,0 120,0 89,5 -30,5 74,5 97,7 Бюджет розвитку 5 728,7 28 579,6 9 319,6 9 772,3 452,7 104,9 170,6 Єдиний податок 3 915,1 14 164,0 4 799,6 7 372,1 2 572,5 153,6 188,3 Надходження від відчуження майна 1 550,0 5 198,0 1 720,0 1 560,0 -160,0 90,7 100,6 Надходження від продажу землі 263,6 8 967,6 2 800,0 840,2 -1 959,8 30,0 3,2 рази Кошти від пайової участі замовників 250,0 Фонд охорони навколишнього природного середовища 269,0 1 500,0 472,0 385,0 -87,0 81,6 143,1 Грошові стягнення за шкоду 39,2 100,0 32,0 95,4 63,4 298,2 2,4 рази Екологічний податок 17,1 1 400,0 440,0 279,6 -160,4 63,5 16,4 рази Збір за забруднення 212,7 -1,5 Цільові фонди 231,9 500,0 180,0 124,7 -55,3 69,3 53,8 Всього доходів спеціального фонду без субвенцій з ДБ 7 153,2 31 771,6 10 305,6 10 805,2 499,6 104,8 151,1 Субвенції з ДБ 9 058,1 2 815,7 2 853,5 37,8 101,3

Графік 10

Таблиця №12 Виконання спеціального фонду міського бюджету м.Кіровограда за видатками у січні-квітні 2012 року (без власних надходжень бюджетних установ)

Діаграма №13 Порівняльний аналіз видатків бюджету розвитку міського бюджету у січні-квітні 2012р. з відповідним періодом 2011р.

Таблиця №14 Дані по субвенціях з державного бюджету інвестиційного спрямування за січень-квітень 2012 р.

Дякуємо за увагу