Презентація на тему:
Презентація виконання міського бюджету Кіровограду за січень – серпень 2012 р.

Презентація виконання міського бюджету за січень – серпень 2012 р.

Таблиця №1 Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда за доходами за січень-серпень 2012р.   План на 2012 р. Січень-серпень 2012р.(станом на 31.08.12) % росту до факту січня-серпня 2011р План Факт Відхилення % виконан-ня ПДФО 269 799,2 174 994,1 163 571,8 11 422,3 93,5 109,3 Податок на прибуток та частина прибутку комунальних підприємств 342,0 323,6 179,1 -144,5 55,3 50,3 Плата за користування надрами 294,7 184,7 51,3 -133,4 27,8 36,7 Плата за землю, в т.ч. 45 149,3 30 764,6 29 636,8 -1 127,8 96,3 111,8 земельний податок 14 190,3 9 706,4 9 947,3 240,9 102,5 116,8 орендна плата 30 959,0 21 058,2 19 689,4 -1 368,8 93,5 109,4 Місцеві податки і збори 4 717,2 3 177,2 3 437,7 260,5 108,2 103,0 Плата за розміщ тимчас. вільних коштів 16,0 10,0 179,7 169,7 Адмінштрафи та інші санкції 70,0 37,0 46,9 9,9 126,9 173,0 Реєстраційний збір 132,0 88,0 95,0 7,0 108,0 94,7 Надходж.від орендної плати за ЦМК 2 700,0 1 774,0 1 733,0 -41,0 97,7 79,1 Державне мито 1 670,3 1 155,9 108,8 -1 047,1 9,4 10,1 Інші надходження 1 100,0 700,0 1 299,2 599,2 185,6 2,1 рази Всього власні та закріплені доходи 325 990,7 213 209,1 200 339,4 -12 869,7 94,0 110,4 Дотація вирівнювання 136 980,7 91 320,6 91 320,6 100,0 124,2 Додаткові дотації 15 358,3 3 005,1 3 005,1 100,0 89,6 Субвенції з ДБ 243 469,9 156 269,1 155 079,3 -1 189,8 99,2 123,9 Всього доходів загального фонду 721 799,6 463 863,9 449 744,4 -14 059,5 97,0 117,3

Таблиця №2 Виконання загального фонду зведеного бюджету м.Кіровограда за доходами за січень-серпень 2012 року

Графік №3 Фактичні надходження власних та закріплених доходів до міського бюджету за 2011р. та січень-серпень 2012р.

Графік №4 Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету за 2011р. та січень-серпень 2012р.

Графік №5 Фактичні надходження плати за землю у контингенті до міського бюджету в розрізі земельного податку та орендної плати за 2011р. та січень-серпень 2012р.

Видатки - Таблиця №6 Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда за видатками без урахування субвенцій з державного бюджету за січень-серпень 2012р.

Діаграма №7 Порівняння видатків загального фонду міського бюджету по галузям за січень-серпень 2012 року з відповідним періодом 2011 року

Діаграма №8 Порівняння структури фактичних видатків загального фонду за січень-серпень 2012 р. з відповідним періодом 2011 р. в розрізі напрямків використання

Таблиця №9 Порівняння видатків на заробітну плату та енергоносії по міському бюджету

Таблиця №10 Виконання загального та спеціального фондів міського бюджету м.Кіровограда по видатках на житлово-комунальне та дорожнє господарство за січень-серпень 2012 року по головному розпоряднику – Головному управлінню ЖКГ

ДОХОДИ спецфонду- Таблиця №11 Виконання спеціального фонду міського бюджету м.Кіровограда за доходами за січень-серпень 2012р.  107,3 Факт за січень-серпень 2011р. План на 2012 р. Січень-серпень 2012р. (станом на 31.08.12) % росту до факту січня-серпня 2011 року План Факт Відхилення % виконання Дорожні фонди 1 494,4 1 192,0 823,0 1 233,2 410,2 149,8 82,5 Податок з власників трансп. засобів 951,2 14,8 1,6 Збір за першу реєстрацію трансп. 375,7 946,0 627,0 1 041,9 414,9 166,2 2,8 рази Збір в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 167,5 246,0 196,0 176,5 -19,5 90,1 105,4 Бюджет розвитку 11 751,7 34 065,7 23 670,9 24 182,6 511,7 102,2 2,1 рази Єдиний податок 7 412,6 23 414,0 15 430,9 19 459,0 4 028,1 126,1 2,6 рази Надходження від відчуження майна 2 310,0 5 198,0 4 020,0 3 605,0 -415,0 89,7 156,1 Надходження від продажу землі 2 001,7 5 203,7 4 120,0 1 118,7 -3 001,3 27,2 55,9 Кошти від продажу прав на землю 27,3 Кошти від пайової участі замовників 250,0 100,0 -100,0 Фонд охорони навколишнього природного середовища 1 237,2 1 500,0 944,0 948,6 4,6 100,5 76,7 Грошові стягнення за шкоду 55,7 100,0 64,0 178,2 114,2 2,8 р 3,2 рази Екологічний податок 998,9 1 400,0 880,0 691,6 -188,4 78,6 69,2 Збір за забруднення та інші надходження 182,6 63,0 34,5 Інші надходження до фонду 15,8 Цільові фонди 241,5 500,0 440,0 240,7 -199,3 54,7 99,7 Власні надходження бюджетних установ 19 455,9 31 967,5 21 311,7 20 881,8 -429,9 97,9 Субвенції, у т.ч.: 33 991,3 11 671,0 7 532,3 7 194,3 -338,0 95,5 61,6 ремонт доріг 11 435,2 7 296,4 6 958,5 -338,0 95,4 переможцям обласного конкурсу 235,8 235,8 235,8 100,0 Всього доходів спеціального фонду 68 172,1 80 896,2 54 721,9 54 681,2 -40,7 99,9 80,2

Графік 12

Таблиця №14 Виконання спеціального фонду міського бюджету м.Кіровограда за видатками у січні-серпні 2012 року

Таблиця №15 Дані по субвенціях з державного бюджету інвестиційного спрямування за січень-серпень 2012 р.

Дякуємо за увагу